中 国 共 产 党 太 原 市 委 员 会 政 法 委 员 会2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目  录

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分   2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中共太原市委政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下和省委、市委的统一安排部署下开展工作，深入推进平安太原、法治太原建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安 居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

一是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对 领导，坚决贯彻落实党中央和省委、市委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督查制度。

二是贯彻省、市委的决定，研究协调市直政法单位之间、市直政法单位和有关部门、各县（市、区）委政法委之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

三是加强全市政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见、建议，协助市委决策和统筹推进全市政法改革等工作。

四是了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、政法工作动态，创新完善多部门 参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导市直政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

五是加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

六是支持和监督市直政法单位依法行使职权，检查各政法单位执行党的路线方 针政策、重大决策部署和法律法规的情况，指导和协调市直政法单位密切配合，完善与市纪委监委工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

七是指导和推进市直政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及市委组织 部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委和市纪委监委做好监督检查、审查调查工作。

八是加强意识形态工作，掌握分析政法舆情动态，指导和协调市直政法单位和有关部门做好依法治理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

九是组织开展扫黑除恶专项斗争，扎实做好信访维稳工作，防控公共安全风险，强力推进综治中心标准化建设，建设更高水平的平安太原。

十是完成省、市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共太原市委政法委员会由市委政法委本级和太原市法学会、太原市综合治理 中心组成，太原市法学会是财政预算参公虚拟单位，太原市综合治理中心为全额事业单位。

第二部分 2022年部门决算表

 收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                                                                   公开01表

部门名称：中国共产党太原市委员会政法委员会                                                                   2022年度                                                                     金额单位：元

注 ：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支 和年末结转结余情况。

 注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

 第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计30,099,052.50元、支出总计30,099,052.50元。与2021年相比，收入总计增加971,479.71元，增长3.34%，支出总计增加971,479.71元，增长3.34%。主要原因是2022年项目经费增加336576.75元，增加原因为新增3个一次性项 目；人员经费增加443492.98元，原因为综治中心新增7人，人员经费增加；公用经费增加191409.98万，原因为人员增加公用经费指标增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计30,099,052.50元，其中：

财政拨款收入30,099,052.50元， 占比100.00%；

上级补助收入0.00元， 占比0.00%；

事业收入0.00元， 占比0.00%；

经营收入0.00元， 占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元， 占比0.00%；

其他收入0.00元， 占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计30,099,052.50元，其中：

基本支出17,398,061.90元， 占比57.80%；

项目支出12,700,990.60元， 占比42.20%；

上缴上级支出0.00元， 占比0.00%；

经营支出0.00元， 占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元， 占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党太原市委员会政法委员会2022年度财政拨款收入总计30,099,052.50 元，支出总计30,099,052.50元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加971,479.71元，增长3.34%，财政拨款支出总计增加971,479.71元，增长3.34%。主要原因是2022年项目经费增加336576.75元，增加原因为新增3个一次性项目；人员经费增  加443492.96元，原因为综治中心新增7人，人员经费增加；公用经费增加191409.96万，原因为人员增加公用经费指标增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党太原市委员会政法委员会2022年财政拨款决算支出30,099,052.50元， 占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加971,479.71元，增长3.34%。主要原因是2022年项目经费增加336576.75元，增加原因为新增3个一次性项目；人员经费增加443492.96元，原因为综治中心新增7人，人员经费增加；公用经费增加191409.96万，原因为人员增加公用经费指标增加。其中，人员经费15,736,875.92元， 占比52.28%； 日常公用经费1,661,185.98元， 占比5.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党太原市委员会政法委员会2022年度财政拨款支出30,099,052.50元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)26,797,259.03元， 占比89.03%；

社会保障和就业支出(类)1,160,870.28元， 占比3.86%；

卫生健康支出(类)779,448.19元， 占比2.59%；

住房保障支出(类)1,361,475.00元， 占比4.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党太原市委员会政法委员会2022年度财政拨款支出年初预算111,979,800.00元，支出决算30,099,052.50元，完成年初预算的26.88%。其中：

2022年一般公共服务支出年初预算数111979800元，支出决算数30099052.5元，预算数大于决算数的主要原因是特定目标类“全科网格员薪酬市级保障经费 ”8541.09万元由财政直接支付，不在我委决算数中统计，实际我委完成年初预算的100%。

1、按支出功能分类年初预算数对比：年初预算一般公共服务支出108765100元，主要用于机关人员经费和专项业务活动。较2021年增加95652800元，增长729.49%，原因为2022年增加特定目标类“全科网格员薪酬市级保障经费 ”8541.09  万元、“雪亮工程专项运维费 ”2386655元等项目经费和人员经费绩效增资等；社会保障和就业支出1005000元主要用于机关职工养老、年金缴费支出。较2021年减少26600元，减少2.58%，原因为退休人员较上算度减少，年金坐实减少；卫生健康支  出725900元，主要用于职工基本医疗、公务员医疗保险等支出。较2021年增加56200 元，增长8.39%，原因为人员增加，缴费基数增加；住房保障支出1483800元，主要用于职工住房公积金保障。2021年未单独列支，本年度不做对比。

2、 按支出功能分类决算数对比：一般公共服务支出26797259.03元（含住房公  积金28158734.03元），较2021年增加751200.25元，增长2.74%，原因为新增“视联 网会议设备专项运维 ”、 ”联通、移动数据专线和固话费 ”等项目及人员调入增加人员经费；社会保障和就业支出1160870.28元，较2021年增加129270.28元，增长12.53%，原因为人员调入和新增人员经费绩效工资，养老、年金保险缴费基数调整 提标；卫生健康支出779448.19元，较2021年增加111009.18元，增长16.61%，原因为人员调入和新增人员经费绩效工资，基本医疗、公务员医疗等保险缴费基数调整提标。住房保障支出2021年度未单独列支，本年度不做对比。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党太原市委员会政法委员会2022年度财政拨款基本支出17,398,061.90元，其中：

人员经费5,736,875.92元，主要包括人员经费15,736,875.92元，主要包括工 资福利支出15706875.92元，对个人和家庭的补助30000元。与2021年对比工资福利支出增加465962.98元，增加3.06%，原因为人员增加；对个人和家庭的补助减少22470元，减少42.82%，原因为2022年度无“其他应急管理支出 ”；

公用经费1,661,185.98元，主要包括商品和服务支出1516785.98元，资本性支 出144400元。与2021年对比商品和服务支出增加67709.98元，增加13.02%，原因为 人员增加，定额增加；资本性支出增加123700元，增加597%，原因为部分办公设备老化，购置新设备。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公 ”经费财政拨款支出预算30,900.00元，支出决算6,040.00元， 完成全年预算的19.55%，比上年度减少5,111.00元，下降45.83%。主要原因是：因疫情影响接待任务减少，部分接待由机关事务管理局承办其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出6,040.00元，完成全年预算的19.55%，比上年度减少5,111.00 元，下降45.83%，主要原因是：因疫情影响接待任务减少，部分接待由机关事务管理局承办。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无出国境费用支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公车运行维护费用支出。

4、公务接待费支出6,040.00元，共接待2批次，40人次。国内接待费6040元，共接待2批次，40人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待接  待上级部门督导调研；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党太原市委员会政法委员会2022年机关运行经费支出1,661,185.98元，比2021年增加191,409.98元，增长13.02%，主要原因是：总体预算增加原因为综治中心新增7人，公用定额增加。其中：主要增加科目有办公费增加38166.4元，增长8.5%，原因为人员增加，办公支出增大；资本性支出增加123700元，增加597%，原因为部分办公设备老化，购置新设备；会议费增加20254元，增长100%，原 因为公用经费支案件评查等会议费。差旅费增加10966元，为先期垫支“泰禾金尊府项目化解风险工作专项经费 ”中差旅费。

（二）政府采购情况说明

中国共产党太原市委员会政法委员会2022年度政府采购支出总额144,400.00元，其中：政府采购货物支出144,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购  服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额144,400元， 占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额144,400元， 占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党太原市委员会政法委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用  车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部  用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求， 中国共产党太原市委员会政法委员会部门（单位）按 照“谁支出、谁自评 ”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面 开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金113403200元， 占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出113403200元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度中国共产党太原市委员会政法委员会部门（单位）整体支 出绩效自评，涉及资金12320281.6元，其中一般公共预算支出12320281.6元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对政法队伍建设、平安太原建设等15个二级级项目开展了部门评价，涉及资金12320281.6元，其中一般公共预算支出12320281.6元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我委参加绩效评价的15个项目预算执行率均达95%以上， 自评得分100分，评价等级全部为“优 ”。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党太原市委员会政法委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果 为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无一级项目。涉密项目除外。

中国共产党太原市委员会政法委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目  绩效自评个数15个，涉及资金12320281.6元：15个项目自评等级为“优 ”，0个项目 自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于  自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为严格执  行国家、省市有关预算绩效管理规定，加强对责任单位预算执行的监督和管理，进  一步规范绩效制度建设和机制保障，提高预算执行率，保证财政资金使用效益。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

总体上看，2022年，我单位项目预算完成情况较好，实施项目经费责任科室在  执行过程中均能认真制定相关制度和措施，对项目资金使用情况进行较好地合理安  排，项目预算执行均在95%以上，圆满完成预算指标。政法队伍建设经费：根据年初 设定的绩效，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数300000元，执行数300000 元，执行率为100%。平安太原建设业务经费：根据年初设定的绩效，项目绩效自评  得分为100分。项目全年预算数300000元，执行数300000元，执行率为100%。市委政法委“扫黑除恶 ”工作专项经费：根据年初设定的绩效，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数400000元，执行数397237元，执行率为99.30%。全市政治安全与邪教防控专项经费：根据年初设定的绩效，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数400000元，执行数400000元，执行率为100%。雪亮工程网络运营服务经费：根据年初设定的绩效，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数6912000元，执  行数6,909,796.6元，执行率为99.97%。项目绩效完成情况：一是各项目按照年初目标，预算执行较好，完成了年初工作任务；二是各项目工作开展紧贴我市政法实际，有力地保障促进全市政法工作的有序开展。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党太原市委员会政法委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根 据年初设定的绩效目标， 中国共产党太原市委员会政法委员会部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为30099052.5元，执行数为30099052.5元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是根据年初预算安排，确保市委政法委各项工作正常运转；二是满意度达95%以上。发现的主要问题及 原因：一是进一步提高预算编制的科学性、严肃性，减少绩效目标偏离，执行进度  不达标；二是按年初目标任务安排支出，杜绝年底支出过大。下一步改进措施：一  是按照有关预算绩效管理规定，加强对预算执行责任单位的监督和管理；二是进一  步规范制度化建设，从机制建设、制度保障、预算管理、项目管理等多方面强化对预算资金的管理，进一步提高财政资金使用效益。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《中共太原市委政法委项目绩效评价报告》（详见说明）

（5）其他需要说明的事项

无 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公 ”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他需要说明的名词解释。

第五部分 附件